IV. Økonomiske forhold
Nedenstående gennemgang omfatter følgende
bevillingslove m.v.:
A: Finansloven for finansåret 1974/75.
B: Tillægsbevillingsloven for samme år.
C: Budgetoverslagsperioden 1975/76-
1977/78.
A: Finansloven 1974/75
Proceduren for universitetets budgetbehandling
påbegyndtes allerede den 17.
april 1973 og tilrettelagdes som en moderække,
hvor konsistoriums budget- og forretningsudvalg
på ugentlige møder drøftede
budgetfordelingen mellem hovedområderne
på grundlag af arbejdspapirer,
udarbejdet af budgetkontoret.
Den valgte procedure gav medlemmerne
mulighed for mere indgående at diskutere
såvel rimeligheden af budgetteringen
af centrale konti som fordelingsprincipper
for hovedområderne indbyrdes.
Baggrunden for den valgte arbejdsform
var erfaringerne fra budgetbehandlingen
af finansloven for 1973/74, hvor man havde
valgt at gennemføre denne som et heldagsmøde,
efter at universitetet havde fået
kendskab til de officielle budgetteringsrammer,
men hvor man måtte erkende, at
problemstillingerne er så komplekse, at
man hellere må begynde arbejdet uden
kendskab til rammer end afvente disse og
så forcere beslutningerne igennem.
Imidlertid bevirkede ganske særlige momenter
i den generelle økonomiske situation,
at budgetteringsrammerne først blev
meddelt den 29. juni 1973 og endda kom
som foreløbige, hvorfor en omhyggeligt
tilrettelagt møderække i ret udstrakt grad
mistede sin værdi.
Materielt tilrettelagdes drøftelserne ud
fra ønsket om gennemførelsen af totalbudgettering,
dvs. en vurdering på grundlag
af alle behov og alle ressourcer og ikke
blot en vurdering ud fra marginaler, dvs.
krav om forøgelser af en basisressourcemasse.
Til grund for arbejdet lå indkaldte behovsopgørelser
fra studienævn og institutter
m.v., hvilke opgørelser imidlertid var
til liden gavn for arbejdet især på grund
af den omstændighed, at udarbejdelsen af
behovene måtte ske uden kendskab til de
økonomiske realiteter samt uden kendskab
til universitetets egne præferencer.
Den 13. juni 1973 afsluttede konsistoriums
budget- og forretningsudvalg sit arbejde
med vedtagelsen af følgende budgetteringsrammer
for de enkelte fakulteter
Fakultet m.v.
Teo.
Samf.
Lægev.
Hum.
Nat.
Unipæd.
Dat.
Penge
400.000
11.800.000
17.400.000"'
22.400.000
29.700.000
369.500
700.000
Stillinger
-M A/L
+ 6 A/L
-M A/L
-f-4 A/L
* Beløbet er eksklusive udgifter til den kliniske
studenterundervisning.
Som nævnt foran modtog universitetet
foreløbige budgetteringsrammer fra Undervisningsministeriet
den 29. juni 1973.
Disse blev:
Mio. kr. 1974/75 1975/76 1976/77
Penge 431,9 444,9 457,4
Stillinger +15 +60 +70
Økonomiske forhold 67
De tildelte 15 stillinger udnyttedes således:
1 stilling som dyrlæge
1 stilling som maskinmester
3 stillinger som kontorfunktionær
2 stillinger som faguddannet betjent
6 stillinger som ufaglært betjent
alle til driften af Panuminstituttet.
1 stilling som kontorfunktionær
1 stilling som ufaglært betjent
begge til driften af Amagerkomplekset.
Den meddelte totale budgetteringsramme
muliggjorde opretholdelsen af de decentrale
budgetteringsrammer.
Kontorholdsudgifter
Trykning af publikationer
Tjenesteydelser
Bygningsvedligeholdelse
Annua
I alt
kr.
- 400.000
- 219.400
- 400.000
-2.500.000
-5.100.000
-8.619.400
Herudover indeholdt tillægsbevillingsloven
alene tekniske ændringer dels begrundet
i inflationsstigninger, dels i aktivitetsændringer
tiltrådt af finansudvalget,
hvoraf skal nævnes:
Køb af ejendommen Rosenborggade 15.
Køb af ejendommen Sigurdsgade 35.
Salg af ejendommen Skt. Peders Stræde 17.
B; Tillægsbevillingsloven 1974/75
Da der allerede den 2. april 1974 var blevet
udsendt et cirkulære fra Finansministeriet
om nedskæringer i bevillingerne
med et beløb svarende til 2 % af rammen,
måtte dette krav effektueres på tillægsbevillingsloven
således:
C: Budgetoverslagsperioden
Universitetet har ikke detailbehandlet
denne periode ud fra den holdning, at
planlægning for blot 3 år frem også kræver
et minimum af fasthed i de for planlægningen
nødvendige ydre omstændigheder.